| 29/06/2018 |
256 |
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI GADONI, COMPRESO I SERVIZI COMPLEMENTARI
-LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU – MANDROLISAI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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71 Kb
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| 08/10/2018 |
416 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/06/2018 |
252 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA DI CUI ALLA L. 64/74 E S.M.I., INDAGINI E PROVE GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, PROPEDEUTICO A PERIZIA DI VARIANTE - CUP J71E15000470004 CIG Z751FFEB93 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AL GEOLOGO BASILIO M. CARTA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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91 Kb
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| 08/10/2018 |
417 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2018 utenti vari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 02/07/2018 |
257 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione settima mensilità maggio/giugno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 08/10/2018 |
418 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 02/07/2018 |
258 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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85 Kb
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| 08/10/2018 |
419 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo novembre - dicembre 2018 e gennaio - febbraio 2019).
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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24 Kb
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| 03/07/2018 |
259 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PER UTILIZZO SISTEMA DA-TE X FONDO – SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ - CIG Z432438614
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/10/2018 |
420 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di AGOSTO 2018 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/04/2018 |
100 |
Liquidazione fattura n. 2040/180001957 del 30.01.2018 Ditta MYO
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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21 Kb
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| 03/07/2018 |
260 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO MARZO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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110 Kb
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| 04/04/2018 |
101 |
liquidazione fatture abbonamento "Azienda Italia" anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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34 Kb
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| 03/07/2018 |
261 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO APRILE-MAGGIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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110 Kb
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| 09/10/2018 |
421 |
RECUPERO DELL’EX ASILO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATT. TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -
CUP J72F18000000004 CIG Z0E241015A
AFFIDAMENTO ALL’ARCH. PAOLO PORCU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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85 Kb
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| 04/04/2018 |
102 |
Liquidazione a favore della Ditta FINBUC S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata per l’acquisto di cartucce toner per fotocopiatore e stampante.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/07/2018 |
262 |
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO MARZO-APRILE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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112 Kb
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| 09/10/2018 |
422 |
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI DI VIA UMBERTO I”, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATT. TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, CERT REG. ESECUZIONE - CUP J75H18000080004 CIG Z8824CC4E6
AFFIDAMENTO ALL’ARCH GIAN LUCA CARA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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83 Kb
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| 04/04/2018 |
103 |
Liquidazione a favore della Ditta BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL – Curno (BG) per l’acquisto di attrezzatura antinfortunistica.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/07/2018 |
263 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2018).
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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24 Kb
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| 09/10/2018 |
423 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PROTEZIONI STRADALI NEL CENTRO ABITATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE ‘CAT SARDEGNA’ PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATT. TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, CERT. REGOLARE ESECUZIONE
CUP J77H18000600004 CIG Z7224782AB
AFFIDAMENTO ALL’ING ANDREA LOI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/04/2018 |
104 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo gennaio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/07/2018 |
265 |
Lavori di SISTEMAZIONE STRADALE DI VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013 - CUP: J73D13000580004 – CIG ZE60DAA14D
Liquidazione dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 01 del 14/06/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/04/2018 |
105 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo febbraio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/07/2018 |
264 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI I°LOTTO” - CUP: J71E15000470004 – CIG: Z781DCC5A4
-LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ALL’ING. GIANFRANCO MORO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/04/2018 |
106 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di dicembre 2017 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/07/2018 |
266 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA HALLEY - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG. Z7E243D0CF
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/04/2018 |
107 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di gennaio 2018 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/07/2018 |
267 |
Approvazione bandi di concorso per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari e assegnazione assegni di studio anno scolastico 2017/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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Bando rimborso spese viaggi |
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Modulo domanda rimborso spse viaggi |
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Bando assegni di studio |
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Modulo domanda assegno di studio |
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| 04/04/2018 |
108 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali quadrimestre marzo/aprile maggio e giugno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28 Kb
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| 05/07/2018 |
268 |
Approvazione avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e privati anno 2018. Contributi ordinari.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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Avviso pubblico |
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Modello domanda |
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| 20/12/2018 |
583 |
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI:
a) SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP J75B18001830004;
b) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CUP J75B18001840004;
-NOMINA GRUPPO DI LAVORO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/04/2018 |
109 |
Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.02.2018 al 18.03.2018- CIG n. Z751FC1FEE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2018 |
269 |
INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III° STRALCIO VICO PERTINI
CUP J76J14000470004 - CIG Z8D1174C73
-LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ALL’ING.TONIO DEMELAS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/10/2018 |
424 |
Lavori di spostamento impianto di rete distribuzione dell’energia Elettrica in BT presso il cantiere dei lavori di “sistemazione stradale di vico Laracuddu – Cantiere comunale 2013 - CIG Z8E24D259F - impegno di spesa e affidamento alla ditta E- DISTRUBUZIONE spa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 21/12/2018 |
584 |
CHIUSURA IV TRIMESTRE SPESE ECONOMATO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16 Kb
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| 04/04/2018 |
110 |
Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19.01.2018 al 18.02.2018- (CIG) n. Z751FC1FEE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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23 Kb
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| 05/07/2018 |
270 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE - FATTURA N. 2/4 DEL 02/07/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19 Kb
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| 09/10/2018 |
425 |
Liquidazione a favore della Ditta FINBUC S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata per l’acquisto di cartucce toner per fotocopiatore e stampante
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/12/2018 |
585 |
AFFIDAMENTO dei servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ – CIG Z392677FDE DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, SCHEMA DI CONTRATTO E MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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56 Kb
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| 05/07/2018 |
271 |
INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA A NORMA DEL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI GADONI - CUP J79D13000310004 CIG Z50100A72A
-LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AL GEOM. ANDREA FERA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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| 10/10/2018 |
426 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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17 Kb
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| 04/04/2018 |
99 |
Liquidazione fattura al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A - Viale Bonaria n. 33 Cagliari - CIG Z9C0C22BB1
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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23 Kb
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| 05/07/2018 |
272 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z70229BBF7
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/04/2018 |
111 |
Affidamento servizi tecnici sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante ‘CAT SARDEGNA’ per Consulenza tecnica per partecipazione al bando per Programmi Integrati per il riordino urbano LR 23/04/2015 n 8 art 40 - CIG: ZC922A40C9 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ARCH STEFANIA MULARGIA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2018 |
273 |
Contratti di assistenza software procedure: contratti Web, canone di assistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos ( come da contratto) -Liquidazione fatture ditta Mem Informatica Srl - periodo 1° semestre 2018 – CIG:Z05218129E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2018 |
274 |
ASSISTENZA ECONOMICA a favore di nucleo familiare – ai sensi della L.R. 23 Dicembre 2005, n. 23 “Il sistema integrato dei servizi alla persona”-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/04/2018 |
112 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE NORCUI – CUP: J77H17000960004 CIG: Z5C2178559
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCO LOI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 05/07/2018 |
275 |
ASSISTENZA ECONOMICA a favore di nucleo familiare – ai sensi della L.R. 23 Dicembre 2005, n. 23 “Il sistema integrato dei servizi alla persona”-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/10/2018 |
427 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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