| 15/11/2018 |
477 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE COMUNALE NORCUI – CUP: J77H17000960004 CIG: Z5C2178559
-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA MARCO LOI
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Area Tecnica |
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| 15/11/2018 |
476 |
Approvazione bando l’assegnazione di Borse di Studio e premi per merito scolastico – AS 2017/2018.
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Area Socio Culturale |
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bando borsa studio per meriti scolastici |
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modulo domanda partecipazione |
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| 13/11/2018 |
475 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA IN VIA POLLA E VIA SAN FRANCESCO - CUP J72B18000170004 CIG Z8E2559889 --RETTIFICA IN AUTOTUTELA
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Area Tecnica |
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| 07/11/2018 |
474 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 1/10/2018 – 15/10/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/11/2018 |
473 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018109400 DEL 18/07/2017 POSTEL PER RUOLO ACQUEDOTTO CIG Z1723C6846
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Area Economico Finanziaria |
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| 05/11/2018 |
472 |
Liquidazione fatture TIM spa - Telecom Italia - utenze telefoniche uffici comunali e scuole periodo 6 bimestre Agosto-settembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/11/2018 |
471 |
Liquidazione fattura ditta FATICONI spa canone noleggio periodo 01/07/2018 - 30/09/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/11/2018 |
470 |
Liquidazione fattura Ditta la Nuova Vedetta srl servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano terra Centro di aggregazione sociale nel Comune di Gadoni periodo 19/09/2018 - 18/10/2018
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Area Affari Generali |
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| 02/11/2018 |
469 |
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – L.R. N.1/2018 ART. 2 ARTICOLO 2 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA DI TIPO B
-DETERMINA A CONTRARRE - CUP J74H18000030002 – CIG Z8E256E8D6
-APPROVAZIONE MODULISTICA AFFIDAMENTO
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnica |
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| 02/11/2018 |
468 |
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – L.R. N.1/2018 ART. 2 ARTICOLO 2 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA DI TIPO B – CUP J74H18000030002
-ACCERTAMENTO IN ENTRATA
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Area Tecnica |
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| 29/10/2018 |
467 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 16/09/2018 – 30/09/2018
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Area Affari Generali |
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| 29/10/2018 |
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Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 01/09/2018 - 15/09/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/10/2018 |
465 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 16/08/2018 - 31/08/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/10/2018 |
464 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 01/08/2018 - 15/08/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/10/2018 |
463 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 16/07/2018 - 31/07/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/10/2018 |
462 |
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO –CUP J75I18000230004 -DETERMINA A CONTRARRE
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnica |
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| 29/10/2018 |
461 |
LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIETRO, ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI” - CUP: J71E15000470004 CIG: 692529670B
-LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL‘IMPRESA EDILE DI MURGIA ALFONSO.
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Responsabile di Servizio |
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| 29/10/2018 |
460 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2018 |
459 |
Lavori di SISTEMAZIONE STRADALE DI VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013 - CUP: J73D13000580004 – CIG Z5F2184B3B e CIG Z2725704F6
Approvazione dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 02, del certificato di pagamento n. 02 e liquidazione dei relativi importi alla ditta Manca Franco Antonio.
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Area Tecnica |
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| 26/10/2018 |
458 |
Oggetto: Variazione del Piano Esecutivo di gestione 2018/2020- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa e contestuale variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 26/10/2018 |
457 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 Comma 5 quarter, lettera E ) D.LGS. N. 267/000)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/10/2018 |
456 |
DGR N.22/1 DEL 07.05.2015 –L.R. 09,03,2015, N.5, ART. 4 E ART. 5, COMMA 13 – INTERVENTO “COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DEL CANALE DI GUARDIA A VALLE DELL’ABITATO € 280.000,00” - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSE, PARTE STUDIO PAI, ANALISI IDRAULICA - CUP J72H18000240002 CIG Z402553EE1 - AFFIDAMENTO ALL’ING. MARCO MURONI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/10/2018 |
455 |
DGR N.22/1 DEL 07.05.2015 –L.R. 09,03,2015, N.5, ART. 4 E ART. 5, COMMA 13 – INTERVENTO “COMPLETAM. DEL RIPRISTINO CANALE DI GUARDIA A VALLE DELL’ABITATO € 280.000,00” - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO P.A.I., RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA DI CUI ALLA L. 64/74 E S.M.I., INDAGINI E PROVE GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE–CUP J72H18000240002 CIG ZB9255401E-AFFID. AL GEOL. A. SERRELI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/10/2018 |
454 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA IN VIA POLLA E VIA SAN FRANCESCO - CUP J72B18000170004 CIG Z8E2559889
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/10/2018 |
453 |
liquidazione saldo contributo straordinario in favore del Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni per rassegna folkloristica anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/10/2018 |
452 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di settembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/10/2018 |
451 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/10/2018 |
450 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/10/2018 |
449 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di agosto - settembre 2018 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/10/2018 |
448 |
Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo settembre/ottobre 2018 utenti vari servizio civico.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/10/2018 |
447 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione undicesima mensilità settembre/ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/10/2018 |
446 |
Lavori di SISTEMAZIONE STRADALE DI VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013 - OPERE AGGIUNTIVE RIOCHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE - CUP: J73D13000580004 – CIG Z2725704F6 - Approvazione atto di sottomissione e impegno di spesa in favore della ditta Manca Franco Antonio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2018 |
445 |
FSC 2007-2013 - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II, FSC ANNUALITA' 2015. MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I° GRADO. - CUP J72B17000120002 - J72B17000130002
-LIQUIDAZIONE ONERI PER FUNZIONI TECNICHE AL DIPENDENTE PER. IND. NICOLA SANNA
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Area Tecnica |
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| 17/10/2018 |
444 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNALE - CUPJ75I18000220004 CIG Z8F255E44D
-DETERMINA A CONTRARRE
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/10/2018 |
443 |
INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA DEI CANALI E CORSI D’ACQUA A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO – CIG Z4E255D8AA
-DETERMINA A CONTRARRE
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/10/2018 |
442 |
L.R. n.. 18 del 02/08/2016- D.G.R. n 31/16 del 19/06/2018. Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.) Agiudu Torrau. – Approvazione graduatoria definitiva e rilevazione Fabbisogno anno 2018.
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Servizi Sociali |
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Graduatoria |
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| 17/10/2018 |
441 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI - CUP J79D17000600002
-ACCERTAMENTO IN ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/10/2018 |
440 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA IN VIA POLLA E VIA SAN FRANCESCO
CUP J72B18000170004 CIG Z8E2559889
-DETERMINA A CONTRARRE
-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2018 |
439 |
DGR N.22/1 DEL 07.05.2015 –LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N.5, ART. 4 E ART. 5, COMMA 13 – INTERVENTO “COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DEL CANALE DI GUARDIA A VALLE DELL’ABITATO € 280.000,00” - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO P.A.I., RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA DI CUI ALLA L. 64/74 E S.M.I., INDAGINI E PROVE GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE – CUP J72H18000240002 CIG ZB9255401E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2018 |
438 |
DGR N.22/1 DEL 07.05.2015 –LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N.5, ART. 4 E ART. 5, COMMA 13 – INTERVENTO “COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DEL CANALE DI GUARDIA A VALLE DELL’ABITATO € 280.000,00” - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSE, PARTE STUDIO PAI, ANALISI IDRAULICA - CUP J72H18000240002 CIG Z402553EE1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2018 |
437 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione ottava e nona mensilità giugno/agosto 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/10/2018 |
436 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/10/2018 |
435 |
liquidazione contributo straordinario in favore della Compagnia Barracellare di Gadoni per acquisto attrezzatura e vestiario anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/10/2018 |
434 |
(CIG) n. Z751FC1FEE - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni proroga servizio per mesi due
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/10/2018 |
433 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTO DI PRELIEVO IDRICO ANTINCENDIO IN LOC. ‘SA ENNA ‘E SU CARDU” – CIG ZE92462266
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIORGI Rag. SILVIO & C. s.n.c.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2018 |
432 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI
CUP J79D17000600002 CIG 733983711B
-LIQUIDAZIONE ACCONTO INIZIO LAVORI ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/10/2018 |
431 |
L.R. 24/08/2016 n. 18- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Graduatoria |
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| 11/10/2018 |
430 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA– CIG Z0E253FD89
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/10/2018 |
429 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z70229BBF7
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/10/2018 |
428 |
VARIAZIONE DI PEG UFFICIO TECNICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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