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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/12/2018 528 Erogazione ulteriore contributo in favore del Comitato “ Prendas de Ierru” per organizzazione trasporto visitatori alla Miniera di Funtana Raminosa in occasione della manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 25 Kb
27/11/2018 527 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 2019-2021 E ADEMPIMENTI DI PERIODO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL’A.S.E.L. SARDEGNA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 37 Kb
27/11/2018 526 SISTEMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLA RETE ACQUE BIANCHE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO- CUP J73H13000000004 - CIG ZE0207147A -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DITTA MORO EGIDIO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 85 Kb
27/11/2018 525 FORNITURA DI DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA– CIG Z0E253FD89 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 84 Kb
27/11/2018 524 LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOCALITA’ TISTILLIOSI – INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI GEOGNOSTICHE E STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICO GEOTECNICA CUP: J73H10000060004 CIG: Z0906B38B0 -LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AL GEOL. GIANNI DINO FADDA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
27/11/2018 522 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIABILITA’ DI VICO S. PERTINI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – INTESA REGIONALE PER CESSIONE DI SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL., SENZA RESTITUZIONE – ART. 10 L. 243/2012; ART. 2 c.8 DEL DPCM 21/2017 – COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI - CUP J77H18001400004 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE D’INTERVENTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 137 Kb
27/11/2018 521 Assegnazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Boghes De Gaudiu Onu Gadoni per concerto di Natale anno 2018 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 27 Kb
27/11/2018 520 Liquidazione fattura n.149 del 19/11/2018 alla ditta la Nuova Vedetta srl – Tortolì – servizio pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra centro di aggregazione sociale nel Comune di Gadoni. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
27/11/2018 519 Impegno spesa a favore della ditta CAMU di Luigi Dalla Riva Oristano per riparazione fotocopiatore Olivetti D Copia 5500 MF Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 21 Kb
27/11/2018 518 Liquidazione fatt. n. 2147157/2018 a favore della ditta Maggioli Spa Santarcangelo di Romagna - abbonamento modulistica on line Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
27/11/2018 517 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - RICHIESTA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 21 Kb
26/11/2018 516 Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1° aprile 1999). Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 29 Kb
26/11/2018 515 ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2017LL Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 29 Kb
26/11/2018 514 Liquidazione premi collegati alle performance dell'anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 31 Kb
26/11/2018 513 Liquidazione indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1° aprile 1999). Liquidazione indennità di rischio (art. 41, del CCNL 22 gennaio 2004). Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 32 Kb
26/11/2018 512 Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1° aprile 1999). Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 36 Kb
26/11/2018 511 ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 33 Kb
26/11/2018 510 Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario comunale – Anno 2017 – Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 48 Kb
26/11/2018 509 Liquidazione indennità di risultato anno 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
23/11/2018 508 Liquidazione saldo contributi a favore del Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta Gadoni per l’organizzazione dei festeggiamenti di S. Marta, della Beata Vergine Assunta e Festa dell’Emigrato anno 2018 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 28 Kb
23/11/2018 507 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/11/2018 506 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/11/2018 505 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di Ottobre 2018 . Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/11/2018 504 Liquidazione indennità di risultato al Responsabile del Settore Amministrativo - anno 2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 42 Kb
23/11/2018 503 LIQUIDAZIONE PREMI COLLEGATI ALLE PERFORMANCE ANNO 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 32 Kb
23/11/2018 502 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 17, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 37 Kb
21/11/2018 501 Erogazione contributo al Comitato Prendas de Jerru per organizzazione manifestazione “Autunno in Barbagia- Prendas De Jerru 2018”. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 34 Kb
21/11/2018 500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA IN VIA POLLA E VIA SAN FRANCESCO - CUP J72B18000170004 CIG Z8E2559889 -APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO AVANZAMENTO LAVORI n.1 ALLA DITTA ‘AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 80 Kb
16/11/2018 499 Lavori di SISTEMAZIONE STRADALE DI VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013 - CUP: J73D13000580004 – CIG Z5F2184B3B CIG Z2725704F6 Approvazione Atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 79 Kb
16/11/2018 498 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO – INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE LAVORI - CUP J75I18000230004 CIG ZA6258A789 -AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO LODDO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
16/11/2018 497 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 120 Kb
16/11/2018 496 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
16/11/2018 495 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (P.I.A. 13/14) – CUP J73E10000250002 CIG 6199449B25 -LIQUIDAZIONE ACCONTO INIZIO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA SISTEM SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 95 Kb
16/11/2018 494 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO – INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI - CUP J75I18000230004 CIG Z9A255EF1C -AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. srl Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 148 Kb
16/11/2018 493 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z70229BBF7 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 79 Kb
16/11/2018 492 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650 -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 92 Kb
16/11/2018 491 PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – L.R. N.1/2018 ART. 2 ARTICOLO 2 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA DI TIPO B - CUP J74H18000030002 – CIG Z8E256E8D6 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA ONLUS Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 138 Kb
16/11/2018 490 Approvazione elenchi beneficiari del rimborso spese viaggi studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
    Elenco beneficiari     = 8 Kb
16/11/2018 489 Liquidazione a favore della Ditta Giorgi Rag. Silvio & C. s.n.c. – Belvì per la fornitura di attrezzatura varia REIS. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 20 Kb
16/11/2018 488 Liquidazione ditta Maggioli Spa per la fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 22 Kb
16/11/2018 487 Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di agosto e ottobre 2018 . Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/11/2018 486 Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di settembre 2018 - CIG:. Z0A1369CC0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 20 Kb
16/11/2018 485 integrazione impegno spesa 460/2018 - determina n. 406 del 02/10/2018 - affidamento alla Cartolibreria Archimede.it di Aritzo della fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018/2019. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
15/11/2018 484 Liquidazione fattura numero 82_18 del 06/11/2018 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
15/11/2018 483 Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/11/2018 482 Attività socialmente utili - liquidazione sussidio periodo ottobre/novembre 2018 utenti vari. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/11/2018 481 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/11/2018 480 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/11/2018 479 Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/11/2018 478 Liquidazione fatture MEM INFORMATICA per il pagamento canone servizio Domos come da contratto, canone assistenza procedure delibere- determine, canone assistenza contratti WEB. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 27 Kb

Registrazioni: 150/624

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