| 03/12/2018 |
528 |
Erogazione ulteriore contributo in favore del Comitato “ Prendas de Ierru” per organizzazione trasporto visitatori alla Miniera di Funtana Raminosa in occasione della manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 27/11/2018 |
527 |
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 2019-2021 E ADEMPIMENTI DI PERIODO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL’A.S.E.L. SARDEGNA
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Area Economico Finanziaria |
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| 27/11/2018 |
526 |
SISTEMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLA RETE ACQUE BIANCHE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO- CUP J73H13000000004 - CIG ZE0207147A
-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DITTA MORO EGIDIO
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Area Tecnica |
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| 27/11/2018 |
525 |
FORNITURA DI DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA– CIG Z0E253FD89
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2018 |
524 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOCALITA’ TISTILLIOSI – INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI GEOGNOSTICHE E STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICO GEOTECNICA CUP: J73H10000060004 CIG: Z0906B38B0
-LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AL GEOL. GIANNI DINO FADDA
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Area Tecnica |
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| 27/11/2018 |
522 |
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIABILITA’ DI VICO S. PERTINI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – INTESA REGIONALE PER CESSIONE DI SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL., SENZA RESTITUZIONE – ART. 10 L. 243/2012; ART. 2 c.8 DEL DPCM 21/2017 – COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI - CUP J77H18001400004 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE D’INTERVENTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnica |
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| 27/11/2018 |
521 |
Assegnazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Boghes De Gaudiu Onu Gadoni per concerto di Natale anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 27/11/2018 |
520 |
Liquidazione fattura n.149 del 19/11/2018 alla ditta la Nuova Vedetta srl – Tortolì – servizio pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra centro di aggregazione sociale nel Comune di Gadoni.
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Area Affari Generali |
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| 27/11/2018 |
519 |
Impegno spesa a favore della ditta CAMU di Luigi Dalla Riva Oristano per riparazione fotocopiatore Olivetti D Copia 5500 MF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 27/11/2018 |
518 |
Liquidazione fatt. n. 2147157/2018 a favore della ditta Maggioli Spa Santarcangelo di Romagna - abbonamento modulistica on line
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 27/11/2018 |
517 |
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - RICHIESTA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 26/11/2018 |
516 |
Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1° aprile 1999). Anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
515 |
ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2017LL
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
514 |
Liquidazione premi collegati alle performance dell'anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
513 |
Liquidazione indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1° aprile 1999). Liquidazione indennità di rischio (art. 41, del CCNL 22 gennaio 2004). Anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
512 |
Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1° aprile 1999). Anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
511 |
ARTT. 18 DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 37 DEL C.C.N.L.22.01.2004.2. Compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
510 |
Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario comunale – Anno 2017 –
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/11/2018 |
509 |
Liquidazione indennità di risultato anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2018 |
508 |
Liquidazione saldo contributi a favore del Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta Gadoni per l’organizzazione dei festeggiamenti di S. Marta, della Beata Vergine Assunta e Festa dell’Emigrato anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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28 Kb
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| 23/11/2018 |
507 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/11/2018 |
506 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 23/11/2018 |
505 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di Ottobre 2018 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 23/11/2018 |
504 |
Liquidazione indennità di risultato al Responsabile del Settore Amministrativo - anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2018 |
503 |
LIQUIDAZIONE PREMI COLLEGATI ALLE PERFORMANCE ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2018 |
502 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 17, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/11/2018 |
501 |
Erogazione contributo al Comitato Prendas de Jerru per organizzazione manifestazione “Autunno in Barbagia- Prendas De Jerru 2018”.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 21/11/2018 |
500 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA IN VIA POLLA E VIA SAN FRANCESCO - CUP J72B18000170004 CIG Z8E2559889
-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO AVANZAMENTO LAVORI n.1 ALLA DITTA ‘AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
499 |
Lavori di SISTEMAZIONE STRADALE DI VICO LARACUDDU – CANTIERE COMUNALE 2013 - CUP: J73D13000580004 – CIG Z5F2184B3B CIG Z2725704F6
Approvazione Atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
498 |
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO – INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE LAVORI - CUP J75I18000230004 CIG ZA6258A789
-AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO LODDO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
497 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
496 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
495 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (P.I.A. 13/14) – CUP J73E10000250002 CIG 6199449B25
-LIQUIDAZIONE ACCONTO INIZIO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA SISTEM SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
494 |
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO – INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI - CUP J75I18000230004 CIG Z9A255EF1C
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
493 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z70229BBF7
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
492 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
491 |
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – L.R. N.1/2018 ART. 2 ARTICOLO 2 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA DI TIPO B - CUP J74H18000030002 – CIG Z8E256E8D6 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA ONLUS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/11/2018 |
490 |
Approvazione elenchi beneficiari del rimborso spese viaggi studenti pendolari anno scolastico 2017/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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Elenco beneficiari |
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| 16/11/2018 |
489 |
Liquidazione a favore della Ditta Giorgi Rag. Silvio & C. s.n.c. – Belvì per la fornitura di attrezzatura varia REIS.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 16/11/2018 |
488 |
Liquidazione ditta Maggioli Spa per la fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/11/2018 |
487 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di agosto e ottobre 2018 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/11/2018 |
486 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di settembre 2018 - CIG:. Z0A1369CC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/11/2018 |
485 |
integrazione impegno spesa 460/2018 - determina n. 406 del 02/10/2018 - affidamento alla Cartolibreria Archimede.it di Aritzo della fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 15/11/2018 |
484 |
Liquidazione fattura numero 82_18 del 06/11/2018 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 15/11/2018 |
483 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
482 |
Attività socialmente utili - liquidazione sussidio periodo ottobre/novembre 2018 utenti vari.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
481 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
480 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
479 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
478 |
Liquidazione fatture MEM INFORMATICA per il pagamento canone servizio Domos come da contratto, canone assistenza procedure delibere- determine, canone assistenza contratti WEB.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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