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Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 30/10/2014 | 502 | Approvazione elenchi beneficiari assegni di studio studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali |
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| Elenco beneficiari assegno studio | |
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| 30/10/2014 | 501 | Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo 01/10 - 31/10 2014 utenti vari servizio civico. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/10/2014 | 500 | Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo 02/10 - 01/11 2014 utenti vari servizio civico. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/10/2014 | 499 | : liquidazione utenti vari inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2014 per il periodo 30/09 al 29/10 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/10/2014 | 498 | liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2014 per il periodo 29/09 al 28/10 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2014 | 497 | Partecipazione dell’Agente di Polizia Municipale al seminario di studio: Controlli in materia di ambiente, edilizia e urbanistica – Selargius 12 Novembre 21014. Impegno spesa. Codice CIG: Z3B1171AE5; | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 29/10/2014 | 496 | Liquidazione fattura acquisto cartucce toner a colori per la stampante Oki C801 Ditta Errebian Spa con sede legale in Pomezia Via Informatica 8 – CIG: Z86110F4B58 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 28/10/2014 | 495 | COD. CUP. J73D10000390006 “MISURA 125 – Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura AZIONE 125.1 – Infrastrutture rurali intervento: manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale -SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE GADONI – NORCUI” Approvazione progetto esecutivo | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 24/10/2014 | 494 | COD CUP J72G11000120004 CIG Z70115EA87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO Determinazione a contrarre: individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori - Approvazione della lettera di invito e prenotazione impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 24/10/2014 | 493 | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI COLORO CHE AVVIANO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITA’ ARTIGIANALE, COMMERCIALE, PROFESSIONALE O DI SERVIZI DA UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AD UN PICCOLO COMUNE CHE NE SIA SPROVVISTO, IMPEGNANDOSI A NON MODIFICARLA PER CINQUE ANNI – APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 23/10/2014 | 492 | ASSISTENZA ECONOMICA a favore di nucleo familiare – ai sensi della L.R. 23 Dicembre 2005, n. 23 “Il sistema integrato dei servizi alla persona”- | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 491 | Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo settembre 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 490 | Liquidazione a favore della AS.GE.SA. Cooperativa Sociale Sarroch (CA) per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “Donna Marianna Serra” di Sorgono - periodo luglio/settembre 2014 . | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 489 | Liquidazione saldo Contributo in favore del Compagnia Barracellare di Gadoni per la vigilanza della strada provinciale n. 8 anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| 23/10/2014 | 488 | liquidazione utenti inseriti nelle attività Socialmente Utili anno 2014 per il periodo 22/09 al 21/10 2014 | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 487 | Liquidazione benefici economici in favore di persone affette da patologie psichiatriche periodo gennaio/giugno 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 486 | Liquidazione a favore della Ditta EDILIZIA PISANO SRL S.S. 554 Km 10,100 09044 – Quartucciu (CA) per l’acquisto attrezzatura per il servizio civico comunale, fattura n. 14/705910. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| 22/10/2014 | 485 | Approvazione scheda stato di attuazione delle azioni di contrasto delle povertà relativi alle annualità 2013. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali |
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| Stato di attuazione | |
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| 22/10/2014 | 484 | CODICE CUP J73D10000140004 Lotto CIG ZE11156153 “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE GADONI - SEULO - COMPLETAMENTO” Determinazione a contrarre: individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori – Impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 22/10/2014 | 483 | CIG Z3E0CACBDD “Servizio (annuo) di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici di proprietà comunale”, Liquidazione di spesa settima e ottava mensilità . | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 22/10/2014 | 482 | Liquidazione fattura n. 24 del 17.10.2014 – Ditta Agus Libero di Gadoni - Servizio Pulizia Palazzo Residenza Comunale, Piano Primo e terra del centro di aggregazione sociale - periodo dal 16.09.2014 al 15.10.2014 CODICE CIG: ZC00F98C30. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 22/10/2014 | 481 | Liquidazione fattura n. 874 del 01/10/2014 a favore della ditta Sistel Informatica Srl, Via Mannironi n. 41- 08030 Nuoro, per servizio di affiancamento ufficio anagrafe: codice CIG Z130DCFD44 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 17/10/2014 | 480 | CUP J79G14000230004 - CIG Z430FF66F8 - Fornitura e installazione di software per la gestione delle procedure edilizie ed urbanistiche – Digitalizzazione archivi e strumenti GIS – liquidazione di spesa | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 17/10/2014 | 479 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (luglio agosto 2014) | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 17/10/2014 | 478 | CIG Z2B107DD38 Servizio di controllo analitico delle acque della rete idrica comunale – anno 2014 LIQUIDAZIONE DI SPESA per realizzazione di tre analisi | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 17/10/2014 | 477 | CIG Z2F1020810 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE: MOTORE ELETTRICO PER GRIGLIA AUTOMATICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 17/10/2014 | 476 | CIG Z7F0CE87B1 “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e controllo degli impianti di trattamento delle acque di scarico urbane nel Comune di Gadoni anno 2014”, Liquidazione di spesa . | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 17/10/2014 | 475 | CIG Z6B0F58460 Acquisizione di “Fornitura carburante per mezzi e attrezzature” - Liquidazione di spesa | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 15/10/2014 | 474 | Liquidazione fattura di Faticoni per noleggio macchina fotocopiatrice relativa al 3° trimestre 2014. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 15/10/2014 | 473 | Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di settembre 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/10/2014 | 472 | Svincolo Polizza fideiussoria n. 073691906 – Appalto servizio mensa scolastica 2013/2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| 15/10/2014 | 471 | Attività di controllo mensa scolastica – Incarico alla Dott.ssa Antonella Pisu Biologa Nutrizionista CODICE CIG: ZEA1139FC1; | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| Proposta progettuale | |
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| 14/10/2014 | 470 | Art. 59 comma 1 lett. p) del D. Lgs 15.12.1997 n. 446. Incentivazione economica al personale degli uffici tributo al fine di potenziare le attività di accertamento dell'evasione Ici. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria |
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| 14/10/2014 | 469 | Liquidazione compensi per produttività Anno 2013 – Dipendente Pitzolu Angelo | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 | 468 | Liquidazione compensi per produttività Anno 2013 – Dipendente Sau Stefano | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 | 467 | Liquidazione compensi per produttività Anno 2013 – Dipendente Battistina Pilia | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 | 466 | Liquidazione compensi per produttività Anno 2013 – Dipendente Paola Vacca. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 | 465 | Liquidazione indennità di risultato responsabile del settore amministrativo – anno 2013. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 | 464 | L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”. Attivazione del progetto e relativo impegno di spesa II° annualità. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2014 | 463 | L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Progetto “Ritornare a Casa”. Attivazione del progetto e relativo impegno di spesa II° annualità. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2014 | 462 | Impegno spesa somme occorrenti per la fornitura dei libri di testo scuole elementari anno scolastico 2014/2015 - | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| 14/10/2014 | 461 | Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi all’acquisto di materiale per l’igiene e la pulizia dei locali delle scuole di Gadoni- Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G.: ZDF111C62A. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali |
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| 14/10/2014 | 460 | Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di luglio e agosto 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2014 | 459 | Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo agosto 2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/10/2014 | 458 | COMPENSI PER PRODUTTIVITA’ Esercizio finanziario 2013- Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali |
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| 09/10/2014 | 457 | Variazione interna al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014 | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali |
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| 09/10/2014 | 456 | Approvazione rilevazione fabbisogno triennale programmi per la non autosufficienze 2014/2016 – DGR n. 38/32 del 30/09/2014. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali |
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| Prospetto | |
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| 09/10/2014 | 455 | Impegno spesa somme occorrenti per incarico notarile per predisposizione e rogito contratto di acquisto immobile ex Ufficio collocamento. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 09/10/2014 | 454 | Azioni di contrasto alle povertà estreme attivate dal Comune Linea di intervento N.3) - liquidazione sussidio periodo 09/09 - 08/10 2014 utenti vari servizio civico. | Responsabile di Servizio | Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/10/2014 | 453 | Liquidazione a favore dell’ Agenzia Viaggi e Turismo F.lli Maiello M2 di Maiello Mario per la gestione del “Soggiorno Vacanze Anziani anno 2014” - fatt. 193/74ter del 22/09 – 196/74ter del 30/09 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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