11/04/2019 |
136 |
Liquidazione fattura numero V2/507034 del 31/01/2019 ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria biblioteca comunale -CIG: Z37268DE56
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11/04/2019 |
135 |
Impegno spesa e liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Piccoli Comuni ( (ANPCI – Anno – 2019 – Codice CIG: Z1027D2922
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10/04/2019 |
134 |
Liquidazione fattura ditta Faticoni - Noleggio fotocopiatore multifunzione 1° trimestre 2019 - Codice CIG: Z182689D1D
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10/04/2019 |
133 |
CIG) n. Z8F27D7F54 - Servizio noleggio del fotocopiatore Multifunzione Canon IR 3245 – Prosecuzione servizio per mesi tre ( dal 01.04.2019 al 30.06.2019)
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10/04/2019 |
132 |
Determina a contrarre art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Riparazione macchina fotocopiatrice – Scuola media Gadoni - Codice Cig: Z6B27E1E44
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10/04/2019 |
131 |
SERVIZIO DI FORNITURA COMBUSTILE PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE ADESIONE SU CONVENZIONE CONSIP
-DETERMINAZIONE A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL – CIG Z9427FC51D
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Area Tecnica |
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10/04/2019 |
130 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2019
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Area Economico Finanziaria |
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05/04/2019 |
129 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2019
-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ BANCA FARMAFACTORING S.p.A.
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Area Tecnica |
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05/04/2019 |
128 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO RELATIVO ALL' ANNO 2017 CIG. ZA727ECF3C
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Area Economico Finanziaria |
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05/04/2019 |
127 |
APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017
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Area Economico Finanziaria |
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05/04/2019 |
126 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E TRASMISSIONE BOLLETTE TARI ANNO 2019 CIG. Z4B27EB866
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Area Economico Finanziaria |
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05/04/2019 |
125 |
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019
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Area Economico Finanziaria |
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03/04/2019 |
124 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019; FEBBRAIO-MARZO 2019
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Area Tecnica |
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03/04/2019 |
123 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO CAT.B1 DI CUI AGLI INTERVENTI DELLA DGR 47/34 DEL 10.10.2017 IN ATTUAZIONE AGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO “PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO FUNTANA RAMINOSA – GADONI” CIG Z84226490D -LIQ. DOTT.SSA MARINA MASSIDDA
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Area Tecnica |
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03/04/2019 |
122 |
Trasferimento contributo all’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado – Desulo per la realizzazione del viaggio di istruzione al Parco Geominerario . CIG: Z0E2187A08.
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Servizi Sociali |
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02/04/2019 |
121 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE RELATIVI ALL'ANNO 2018
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Area Economico Finanziaria |
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02/04/2019 |
120 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di gennaio 2019.
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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02/04/2019 |
119 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 11/85 e successive modifiche : provvidenze a favore dei Nefropatici, periodo gennaio/febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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02/04/2019 |
118 |
Fornitura attrezzattura varia servizio mensa scolastica – CIG: ZF727C89CF- DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA “SA BUTTEGA DE SU LAORI” DI LOCCI ARMANDO - Gadoni.
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Servizi Sociali |
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02/04/2019 |
117 |
Liquidazione benefici di cui alla L.R. 9/2004 – art. 1. lett. f) – provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna anno 2018 - 2019 utenti vari
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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02/04/2019 |
115 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. –PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
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Area Tecnica |
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01/04/2019 |
114 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDISON ENERGIA S.p.A.- PERIODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019
-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ BANCA FARMAFACTORING S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/03/2019 |
113 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG Z0B268A94C
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA IGOR SALVATORE-MATERIALI EDILI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/03/2019 |
112 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2019
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Area Affari Generali |
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29/03/2019 |
111 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO - LOTTO 3" - PER GLI UFFICI COMUNALI.
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Area Affari Generali |
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29/03/2019 |
110 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa ai contratti di assistenza software procedure: contratti Web, aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio domos web software AVCP - Anno 2019 - Impegno di spesa – CIG:ZC4271A16A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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29/03/2019 |
109 |
Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi Contratto assistenza software Siscom anno 2019 - impegno di spesa - Codice C.I.G: ZCF271AB3E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
108 |
Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 2° bimestre 2019 – dicembre gennaio 2019 ( CIG) n. 46692578C3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
107 |
Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19/02/2019 al 18/03/2019 - (CIG) n. Z751FC1FEE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
106 |
Politiche educative - attività ludico didattiche – Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Gea Ambiente Turismo – mese di febbraio 2019 – CIG: Z392677FDE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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28/03/2019 |
105 |
Politiche educative - attività ludico didattiche – Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Gea Ambiente Turismo – mese di gennaio 2019 – CIG: Z392677FDE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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28/03/2019 |
104 |
Approvazione elenco domande e determinazione fabbisogno comunale – L.R. n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle Barriere Architettoniche”, anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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28/03/2019 |
103 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di febbraio 2019 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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28/03/2019 |
102 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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28/03/2019 |
101 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di febbraio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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28/03/2019 |
100 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 01/03/2019 – 15/03/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
99 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 16/02/2019 – 28/02/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
98 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 01/02/2019 – 15/02/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
97 |
ELEZIONI REGIONALI 2019 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28/03/2019 |
96 |
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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ALLEGATO A |
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27/03/2019 |
95 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo 16/01/2019 - 31/01/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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27/03/2019 |
94 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – PERIODO AGOSTO 2017-2019 - CIG ZC11F91650
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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27/03/2019 |
93 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG ZE327B5B56
-DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA “SA BUTTEGA DE SU LAORI” DI LOCCI ARMANDO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/03/2019 |
92 |
Liquidazione fattura 1015/000199/PAMAN del 26/02/2019 al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A - Viale Bonaria n. 33
Cagliari - CIG Z9C0C22BB1
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/03/2019 |
91 |
D.G.R. N. 31/18 DEL 27.06.2017 E N. 48/47 DEL 17.10.2017. CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE –
-VARIAZIONE GRUPPO DI LAVORO
-RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA DI PREDISPOSZIONE ED ATTUAZIONE INTERVENTO A FORESTAS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/03/2019 |
90 |
Svincolo Polizza Garanzia Fidejussoria per cauzione definitiva - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni ” periodo 19/10/2018 al 18/03/2019 - (CIG) n. Z751FC1FEE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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25/03/2019 |
89 |
PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
-CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL’A.S.E.L. SARDEGNA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/03/2019 |
88 |
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019 - Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale nel periodo dal 15.01.2019 al 01.03.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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20/03/2019 |
87 |
SERVIZI PER IL SETTORE DELLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019 PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 21 GUGNO 2019 - Codice CIG.Z5427A9EC8-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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20/03/2019 |
86 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0004500630 DEL 15/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAGGIOLI SPA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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