| 01/08/2019 |
339 |
Approvazione bandi per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari e assegnazione assegni di studio anno scolastico 2018/2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
51 Kb
|
| |
|
BANDI E MODULISTICA |
|
|
|
2618 Kb |
| 30/07/2019 |
337 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTREZZATURA A MOTORE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – CIG Z1528ADF94
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUERRE snc DI RENATO E RENZO MANCA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
117 Kb
|
| 30/07/2019 |
336 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI - CUP J79D17000600002 CIG 733983711B
-LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 29/07/2019 |
335 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – MANUTENZIONE MEDIANTE AUTOSPURGO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SITA IN VIA S. NICOLAU – CIG Z5E28DBC0E
-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
122 Kb
|
| 29/07/2019 |
334 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIORDINO CARTOGRAFICO DELLE TERRE CIVICHE DEL COMUNE DI GADONI MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE CAT SARDEGNA - C.U.P.: J72G19000050004 CIG: Z73281EE07
AFFIDAMENTO AL DOTT. AGR. GIOVANNI ZANDA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
125 Kb
|
| 29/07/2019 |
333 |
Liquidazione fatture Ditta FASTERA Srl - attivazione abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici comunali ( Periodo luglio- agosto – settembre – ottobre 2019).
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
67 Kb
|
| 29/07/2019 |
332 |
CIG: ZBC28D4C20 – LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE A.N.N.A PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO PER MESSI COMUNALI – IGLESIAS 28 GIUGNO 2018 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
63 Kb
|
| 29/07/2019 |
331 |
Liquidazione fattura Poste Italiane Spa per la trasmissione della corrispondenza sul conto contrattuale n. 300068693-004 – mese di maggio 2019 - CIG: ZC127DB01A
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
57 Kb
|
| 29/07/2019 |
330 |
Liquidazione a favore della Ditta Onano Maria Laura Titolare della ditta OnaMur Viaggi di Aritzo per il noleggio autobus, trasporto minori a S. Antico al Campo estivo anno 2019 – CIG: Z1F2903FE9.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
58 Kb
|
| 29/07/2019 |
329 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di giugno 2019 e contributi previdenziali.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 26/07/2019 |
328 |
Assegnazione Contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale Talenti Irriverenti Gadoni anno 2019 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
63 Kb
|
| 26/07/2019 |
327 |
Assegnazione Contributo in favore della Compagnia Barracellare di Gadoni per il servizio Campagna Antincendio anno 2019 - impegno spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
61 Kb
|
| 26/07/2019 |
326 |
Assegnazione Contributo ordinario in favore del Comitato di Santa Marta e dell’Assunta Gadoni per l’organizzazione della Festa di S. Marta anno 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
28 Kb
|
| 26/07/2019 |
325 |
Assegnazione Contributo ordinario in favore dell’Associazione Volontariato Protezione Civile Gadoni anno 2019 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
63 Kb
|
| 26/07/2019 |
324 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di giugno 2019 e contributi previdenziali.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 24/07/2019 |
322 |
CIG:ZC4271A16A - Liquidazione fattura ditta Mem Informatica SRL - contratti di assistenza software procedure: aggiornamento in teleassistenza procedure Sibac (determine e delibere), servizio Domos web software AVCP - periodo primo semestre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti Tecnologici |
|
64 Kb
|
| 24/07/2019 |
321 |
Liquidazione fattura Ditta Open Sky Srl - abbonamento servizio di connessione internet satellitare presso la Scuola elementare di Gadoni – periodo 01.07.2019 – 31.12.2019 – Codice CIG: Z0117A463A
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti Tecnologici |
|
62 Kb
|
| 24/07/2019 |
320 |
Liquidazione fattura ditta Giesse Forniture per fornitura vestiario Ufficio Polizia Municipale - Codice Cig: Z3A26D3FD2;
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
60 Kb
|
| 24/07/2019 |
319 |
Liquidazione a favore della CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus Padova, per compartecipazione pagamento retta utente inserito in Casa Protetta per Anziani “presso Residenza S. Elia di Nuxis periodo maggio 2019 - fatt n. 3062/2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 22/07/2019 |
318 |
INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI NELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI UBICATO NELL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN PIETRO – CIG Z192876C46
-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DEL D.L. DI CUI ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI, ALLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESESCUZIONE LAVORI DELLA DITTA PABA GIOVANNI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
108 Kb
|
| 22/07/2019 |
317 |
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE PER USO DOMESTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASNATA CHIMICI S.p.A. – CIG. Z1C2944884
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
145 Kb
|
| 16/07/2019 |
316 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVI - ANNO 2019 - DIVERSI -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
|
53 Kb
|
| 15/07/2019 |
315 |
Liquidazione a favore della Impresa Sociale srl Nuovi Scenari per partecipazione al Giffoni Festival 2019 - fatt n. 10/2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
62 Kb
|
| 11/07/2019 |
314 |
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – L.R. N.1/2018 ART. 2 ARTICOLO 2 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – CUP J74H18000030002 – CIG Z8E256E8D6
-LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA ONLUS-GIUGNO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
85 Kb
|
| 11/07/2019 |
313 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di aprile, maggio e giugno 2019 e contributi previdenziali.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 06/07/2019 |
312 |
Impegno e liquidazione contributo al Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta da destinarsi alla realizzazione della serata Country & Western anno 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
56 Kb
|
| 06/07/2019 |
311 |
REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione terza mensilità maggio 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 06/07/2019 |
310 |
Oggetto: REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione quinta mensilità maggio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 05/07/2019 |
309 |
DEMOLIZIONE DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA COMUNALE IN VIA PERTINI – CIG Z332917B21
DETERMINA A CONTRARRE.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘‘AGUS LIBERO-COSTRUZIONI EDILI STRADALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
144 Kb
|
| 04/07/2019 |
308 |
INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1° DEL D.LGS N. 267/2000, A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D.1. CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ECONOMICO FINANZARIA
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
61 Kb
|
| |
|
AVVISO DI SELEZIONE |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
MODELLO DI DOMANDA |
|
|
|
44 Kb |
| |
|
MODELLO DICHIARAZ.SOSTITUTIVA |
|
|
|
23 Kb |
| 02/07/2019 |
307 |
Reintegro fondo economale - Secondo semestre 2019 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
79 Kb
|
| 02/07/2019 |
306 |
fORNITURA SOFTWARE "GESTIONE ACQUEDOTTO" - CIG
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
|
91 Kb
|
| 01/07/2019 |
305 |
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-I°LOTTO -CUP J71E15000470004 – CIG ZF11A6662F
-PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI ING. G.MORO -ESAME E DETERMINAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVO PROFESSIONISTA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
111 Kb
|
| 29/06/2019 |
304 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE GADONI-TUDUSIA MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE CAT Sardegna - C.U.P.: J77H19001040002 CIG: Z6728BCF58
AFFIDAMENTO AL DOTT. AGR. PINO FLORIS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
125 Kb
|
| 29/06/2019 |
303 |
Liquidazione fattura ditta La Nuova Vedetta Srl - Servizio di pulizia palazzo residenza comunale, piano primo e terra del centro di aggregazione sociale - nel comune di Gadoni” periodo 20/05/2019 al 19/06//2019 - (CIG) n. Z0026DEA7A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
63 Kb
|
| 29/06/2019 |
302 |
Liquidazione contributo ai sensi della L. 162/98,art. 1, comma 1, lettera C) – finanziamenti piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave mese di aprile e maggio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/06/2019 |
301 |
Liquidazione a favore dell’Associazione Culturale Teatro Tages Quartu S. Elena per la realizzazione dello spettacolo teatrale per bambini – “Manovella Circus”.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
58 Kb
|
| 29/06/2019 |
300 |
impegno e liquidazione contributo al Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta da destinarsi alla realizzazione della serata astronomica agosto 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
54 Kb
|
| 29/06/2019 |
299 |
Affidamento alla sig. Onano Maria Laura Titolare della ditta OnaMur Viaggi di Aritzo del noleggio autobus, per il trasporto minori a S. Antico al Campo estivo anno 2019 – CIG: Z1F2903FE9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
56 Kb
|
| 29/06/2019 |
298 |
Affidamento alla ditta Methe Srl Oristanto della fornitura di uno scanner e due monitor per ufficio protocollo e tecnico – codice CIG: ZC5290466A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
57 Kb
|
| 29/06/2019 |
297 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE GADONI – RUI NUXI” - CUP J77H19000810001 CIG Z682834335
APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICATARIA DITTA G.B. MULTISERVICE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
125 Kb
|
| 24/06/2019 |
296 |
Liquidazione fattura numero 45_19 del 02/06/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni, mese di maggio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
59 Kb
|
| 24/06/2019 |
295 |
Liquidazione “Progetto Ritornare a Casa” L.R. 4/2006, art. 17, comma 1 mese di maggio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 24/06/2019 |
294 |
Affidamento alla Coop. Gea Ambiente e Turismo Capoterra della realizzazione di un Campo Estivo 2019 – CIG: Z7328F1AD7.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
57 Kb
|
| 22/06/2019 |
293 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI GADONI – MANUTENZIONE MEDIANTE AUTOSPURGO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SITA IN VIA S. NICOLAU - CIG Z5E28DBC0E- DETERMINA A CONTRARRE
-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO’
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
134 Kb
|
| 22/06/2019 |
292 |
Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 4° bimestre 2019 – APRILE – MAGGIO 2019 ( CIG) n. 46692578C3.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
64 Kb
|
| 22/06/2019 |
290 |
Rilascio Carta di Identità elettronica (C.I.E.) - Accertamento delle somme riscosse da riversare allo Stato, delle somme che saranno riversate dallo Stato al Comune e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi da riversare al Ministero dell'Interno periodo dal 01/06/2019 al 15/06/2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
70 Kb
|
| 22/06/2019 |
289 |
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019 – Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal 12.04.2019 al 31/05/2019
|
Responsabile di Servizio |
Personale - Paghe |
|
76 Kb
|
| 22/06/2019 |
288 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ?RECUPERO DELL?EX ASILO COMUNALE?, MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ?CAT SARDEGNA? - CUP J72F18000000004 CIG 7752048860
EFFICACIA DELL?AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 08/06/2018 DEL REGISTRO GENERALE - DITTA MANCA FRANCO DI OSILO (SS)
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
108 Kb
|
| 22/06/2019 |
287 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI IN VIA UMBERTO I”, MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ - CUP J75H18000080004 CIG Z8E268359D
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 13/05/2019 DEL REGISTRO GENERALE - DITTA MORENO ATZEI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
105 Kb
|
